Herramienta práctica y editable en Excel para identificar, evaluar, documentar y dar seguimiento a los principales riesgos y controles asociados al uso de Inteligencia Artificial.

Integra en un solo archivo los elementos necesarios para estructurar una evaluación de Gobierno de IA desde las perspectivas de Gestión de Riesgos, Control Interno y Auditoría.

Incluye:

• Sección para inventario de casos de uso de IA.

• Matriz maestra de riesgos y controles.

• Evaluación de riesgo inherente y residual.

• Controles y actividades de monitoreo.

• Evidencia esperada.

• Auditoría Express con preguntas de evaluación.

• Identificación de brechas y hallazgos.

• Plan de acción y seguimiento.

• Mapeo con marcos de referencia.

• Dashboard para visualizar resultados.

• Referencias a NIST AI RMF, ISO/IEC 42001 y OWASP.

  
  

Incluye también:

Guía práctica de uso en PDF, con instrucciones paso a paso para utilizar el Inventario IA, RCM Maestra, Auditoría Express, Plan de Acción, Framework Mapping y Dashboard, así como criterios para interpretar los resultados y la efectividad de los controles.

Diseñada para organizaciones y profesionales de Riesgos, Auditoría Interna, Control Interno, Cumplimiento, Tecnología, Ciberseguridad y Gobierno de IA que necesitan llevar los conceptos de Gobierno de IA a una herramienta concreta y aplicable.

Formato: archivo Excel editable (.xlsx).

Nota: La herramienta proporciona una estructura de referencia que debe adaptarse al contexto, riesgos, procesos y casos de uso de IA de cada organización.